五原县民委2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 160.29 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 151.53 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 8.76 本年收入合计 160.29 上年结转结余 收 入 总 计 160.29 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 160.29 年终结转结余 支 出 总 计 160.29 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 113 五原县民族事务委员会（部门） 160.29 160.29 113001 五原县民族事务委员会 160.29 160.29 160.29 160.29 合计 收 本年收入 一般公共预算 160.29 160.29 160.29 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 151.53 95.53 20123 民族事务 151.53 95.53 62.03 2012301 行政运行 62.03 2012304 民族工作专项 56.00 2012350 事业运行 33.50 33.50 208 社会保障和就业支出 8.76 8.76 20805 行政事业单位养老支出 8.76 8.76 2080501 行政单位离退休 8.76 8.76 合计 160.29 104.29 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 56.00 56.00 56.00 56.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 160.29 （一）一般公共预算拨款 160.29 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 160.29 （一）一般公共服务支出 151.53 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 8.76 收 入 总 计 160.29 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 160.29 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 151.53 20123 民族事务 151.53 2012301 行政运行 62.03 2012304 民族工作专项 56.00 2012350 事业运行 33.50 208 社会保障和就业支出 8.76 20805 行政事业单位养老支出 8.76 2080501 行政单位离退休 8.76 合 计 160.29 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 95.53 87.70 7.83 56.00 95.53 87.70 7.83 56.00 62.03 54.21 7.83 56.00 33.50 33.50 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 104.29 96.46 7.83 56.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 87.65 30101 基本工资 34.17 30102 津贴补贴 24.68 30103 奖金 1.77 30107 绩效工资 9.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.84 30110 职工基本医疗保险缴费 7.14 30112 其他社会保障缴费 0.14 302 商品和服务支出 7.83 30201 办公费 0.70 30207 邮电费 0.10 30208 取暖费 0.60 30209 物业管理费 0.60 30213 维修（护）费 0.20 30217 公务接待费 0.50 30228 工会经费 0.81 30239 其他交通费用 4.32 303 对个人和家庭的补助 8.81 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 87.65 34.17 24.68 1.77 9.93 9.84 7.14 0.14 7.83 0.70 0.10 0.60 0.60 0.20 0.50 0.81 4.32 8.81 30302 退休费 5.78 30305 生活补助 3.03 合计 104.29 5.78 3.03 96.46 7.83 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 113001-五原县民族事务委员会 0.50 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.50 "三公"经费合计 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 0.50 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.50 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 少数民族发展基金 113001 五原县民族事务委员会 部门预算项目 蒙古语言文字翻译项 目 113001 五原县民族事务委员会 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 50.00 50.00 6.00 6.00 56.00 56.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 事业绩效 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 9.93 行政基本工资 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 21.19 津补贴（事业） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 4.96 奖金（年） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 1.77 事业基本工资 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 12.97 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 事业基本工资 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 12.97 离退休人员大额医保 113001-五原县民族事务委员会 对个人和家庭补 助支出 0.05 生活补助 113001-五原县民族事务委员会 对个人和家庭补 助支出 3.03 退休费 113001-五原县民族事务委员会 对个人和家庭补 助支出 5.78 公车补贴 113001-五原县民族事务委员会 公用经费 4.32 公用经费 113001-五原县民族事务委员会 公用经费 2.70 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 津补贴（行政） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 19.72 大额医保 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 0.05 医疗保险费（事业） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 1.66 医疗保险费（行政） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 2.44 养老保险费（事业） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 3.84 养老保险费（行政） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 6.00 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 运转保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 养老保险费（行政） 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 6.00 退休人员医疗保险 113001-五原县民族事务委员会 对个人和家庭补 助支出 2.94 工会经费 113001-五原县民族事务委员会 公用经费 0.81 失业保险 113001-五原县民族事务委员会 工资福利支出 0.14 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 印刷宣传画册宣 传资料 正向 举办比赛人数 正向 组织培训 正向 参与培训次数 正向 参与培训人数 正向 举办比赛次数 正向 发放宣传册项目 册数量 正向 培训签到率 正向 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 促进民族地区民族经 济发展、提升少数民 族地区居民的生活质 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 2000 册 2 大于等于 200 人 2 大于等于 2 次 3 大于等于 2 次 3 大于等于 100 人 2 大于等于 2 次 3 大于等于 2000 册 7 大于等于 90 % 8 少数民族发展基金 113001-五原县民族事务委员会 部门预算项目 50.00 蒙古语言文字翻译项 目 113001-五原县民族事务委员会 部门预算项目 6.00 促进民族地区民族经 济发展、提升少数民 族地区居民的生活质 量，脱贫攻坚，促进 民族融合发展，实现 共同发展以及举办杭 哈民歌活动，非物质 文化保护。 培训完成时间 正向 比赛完成时间 正向 印刷完成时间 正向 举办比赛人均标 准 反向 宣传费用 反向 不涉及 定性 稳定民族团结 定性 推动少数民族聚 居地区民生事业 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 宣传少数民族历 史文化有效传承 民族文化 定性 服务对象满意度 少数民族群众满 意度 正向 印刷宣传资料份 数 正向 参加培训人数 正向 印刷资料的册数 正向 组织培训期数 正向 印刷资料有效利 用率 正向 宣传覆盖率 正向 培训工作完成时 效性 正向 宣传工作完成时 效性 正向 成本指标 宣传费用 反向 经济效益 不涉及 定性 保障民族工作开 展的能力和水平 定性 推进民族团结发 展 定性 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 满意度指标 数量指标 产出指标 质量指标 开展蒙古语言文字的 整理、规范并用工作 及开展蒙古语言文字 的规范培训活动、组 织开展民族理论、民 族政策、少数民族语 言文字政策的宣传教 育工作。 时效指标 社会效益 效益指标 等于 2022/12 年/月 3 等于 2022/12 年/月 3 等于 202201-202212 **年**月**年**月 4 小于等于 50 元 5 小于等于 5 万元 5 不涉及 1 有效提升 7 有效提升 7 不涉及 1 有效促进 14 大于等于 90 % 10 大于等于 2万 张 5 大于等于 60 人 2 大于等于 3000 册 5 大于等于 2 期 3 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 10 等于 1-12 **年**月**年**月 2 等于 2022/12 年/月 8 小于等于 5 万 10 不涉及 1 有效提升 7 有效提升 7 合 计 160.29 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 不涉及 定性 推广少数民族文 化 定性 持续不断的提升 蒙古族文化素质 教育 定性 少数民族人民满 意度 正向 大于等于 不涉及 1 有效促进 7 有效促进 7 90 % 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入