2018年度部门决算公开附表 .xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 126.00 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 …… 20 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 21 126.00 64.50 本年支出合计 合计 13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 25 合计 决算数 26 2.70 附表2-2 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 126.00 126.00 2.40 2.40 14.30 14.30 109.30 109.30 功能分类科 科目名称 目编码 2010301 20805 2160201 一般公共 服务支出 社会保障 和就业支 出行政运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 目 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 201 208 216 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 栏次 1 2 合计 138.40 138.40 2.70 2.70 14.40 14.40 121.30 121.30 一般公共 服务支出 社会保障 和就业支 商业服务 出 业等支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 126.00 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 138.4 138.4 22 本年收入合计 9 126.00 本年支出合计 23 138.4 138.4 年初财政拨款结转和结余 10 43.30 年末结转和结余 24 30.9 30.9 一般公共预算财政拨款 11 126.00 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 30.9 30.9 合计 14 4 169.30 25 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行 填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 201 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 138.40 138.40 科目名称 一般公共 服务支出 138.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 138.40 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：万元 部门： 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 公用经费 经济分类 经济分 金额 科目名称 金额 科目名称 科目编码 类科目 119.6 302编码 商品和服务支出 18.7 310 其他资本性支出 ### 30201 办公费 4.3 31001 房屋建筑物购建 ### 30202 印刷费 1 办公设备购置 31002 咨询费 1 专用设备购置 30203 31003 手续费 0.1 31005 基础设施建设 30204 水费 1 大型修缮 30205 31006 电费 2.8 31007 信息网络及软件购置更新 30206 邮电费 0.5 31008 物资储备 30207 取暖费 0.7 31009 土地补偿 30208 物业管理费 安置补助 30209 31010 差旅费 4 地上附着物和青苗补偿 30211 31011 因公出国（境）费用 拆迁补偿 30212 31012 9.9 30213 维修（护）费 公务用车购置 31013 租赁费 其他交通工具购置 30214 310019 会议费 2.2 310020 产权参股 30215 4.4 30216 培训费 1 其他资本性支出 31099 公务接待费 0.1 304 对企事业单位的补贴 30217 专用材料费 企业政策性补贴 30218 30401 被装购置费 事业单位补贴 30224 30402 2.4 30225 专用燃料费 财政贴息 30403 劳务费 其他对企事业单位的补贴 30226 30499 9.3 30227 委托业务费 债务利息支出 307 工会经费 国内债务付息 30228 30701 福利费 国外债务付息 30229 30707 公务用车运行维护费 其他支出 30231 399 其他交通费用 赠与 30239 39906 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 公用经费总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 2018年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 0.1 2018年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 0.1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6